公司销售货物货款预收了，然后需要付返点给介绍人，费用已经从公户转账到法人代表私户，从私户付给介绍人了，没有发票，我做外账还需要对这部分做账务处理嘛，还是只需要做一笔分录借：其他应收款-法人代表名字 贷：银行存款。2、老师：我根据银行回单做的分录得到的资产负债表，几乎都是预付，预收，还有存货挂着好多，因为现在销售出去了还没能开发票，只能做预收了，这样看有什么问题嘛？3、老师，现在我公司发票都没申领下来，又不想做未开票收入，然后现在税局怎么会看到我的预收款呢，不会现在就查吧。我现在申报税也只能零申报了吧，进项票没有认证待抵扣，申报表没有待认证进项的填写栏，老师我怎么填报呢？4、老师：预收款挂着这么多怎么办呢，但是确实是开不了发票，公户确实也收了这么多款，我能怎么处理？5、老师：那也总不能一直挂其他应付款吧，这样不就是借钱开公司，不合理吧，是不是应该尽快退回去，用法人自己的账户存投资款进来比较合理呢？

萌哒哒的小萝卜

于2018-06-13 18:37 发布   1340次浏览

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