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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-06-14 11:58

你好   借；应交税费——应交增值税    附加税   贷；银行存款

迪恩 追问

2018-06-14 12:05

这样的话，你的附加税，还有应交税费，就为负数了，因为你没有计提。

邹老师 解答

2018-06-14 12:31

你好，你这个只是预交当然会是借方负数的  
计提了才是贷方发生额，从而余额是0 的

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