我上个月的报表资产负债表未分配利润科目的期末数－未分配利润科目的期初数不等于利润表的净利润，怎么办

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-06-14 16:33

3月份做了一个营业外收入，就是这笔数对不上

邹老师 解答

2018-06-14 16:34

你好，你有把营业外收入结转到本年利润，然后结转到利润分配——未分配利润吗

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-06-14 16:44

5月份我已经结转损溢了，都过账，做了报表了，还能加张凭证吗

邹老师 解答

2018-06-14 16:44

你好，需要反过账才可以增加凭证的

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-06-14 17:57

邹老师，帮忙看下这个问题，谢谢

邹老师 解答

2018-06-14 19:15

同学您好，因答疑老师答题有时间限制，请分别对不同的问题，进行一题一问，方便老师解答。