我方的其他应付款金额假如为5元，而对方是10元，我怎么把账调成对方的账载10元呢？

邹老师 解答

2018-06-14 16:56

你好，是什么情况造成双方金额的不同

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-06-14 16:58

老师，这是历史问题，一时半会儿不能找到原因 ，能硬调吗？ 
借：营业外支出（以前年度损益调整），贷：其他应付款5，这样就平了，可以吗？

邹老师 解答

2018-06-14 17:02

你好，需要找出原因，才知道借方应当计入什么科目才是正确的

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-06-14 17:10

那需要从5年前的账开始查原因，并且账已封存，看不到了

邹老师 解答

2018-06-14 17:12

你好，错账就需要查询当时错误原因，才可以作出正确的调整分录的

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-06-14 17:32

如果硬调，怎么做分录

邹老师 解答

2018-06-14 17:33

借；以前年度损益调整等科目  贷；其他应付款   5 
你好，可以做这个调整分录