想调整16年错记在主营业务成本里的费用该怎么做分录呢？当时的分录是借：主营业务成本贷：现金现在要改在其他业务支出里该怎么做呢？

325074191 追问

2018-06-15 15:02

借贷方都是损益调整吗老师

邹老师 解答

2018-06-15 15:03

你好，是的，都是以前年度损益调整科目 
只是明细不同

325074191 追问

2018-06-15 15:03

我的损益调整之前有发生额 没有二级明细

邹老师 解答

2018-06-15 15:03

你好，你需要根据这次调整情况做明细科目设置的

325074191 追问

2018-06-15 17:09

老师，增值税申报表附表二第三列本期认证相符且申报抵扣的金额是负数代表什么意思啊

325074191 追问

2018-06-15 17:09

五月份没有发生开票行为

邹老师 解答

2018-06-15 17:16

你好，是不是有取得负数进项发票？

325074191 追问

2018-06-15 17:24

没有啊，收到的都是正数的票

邹老师 解答

2018-06-15 17:25

你好，那就需要咨询你这个软件服务单位看什么原因造成的了