老师，请问下，2024年1-6月份是让代理记账做的报表，7-12月份是公司自己在系统上做报表（有把6月份期末入到7月期初），现在做汇算清缴，可以直接在电脑上导7-12月报表做账吗？

諪 追问

2025-04-24 19:46

我想问，做汇算清缴怎么用记账会计和公司自己的数据，只要导出公司的报表就可以，还是说要合并记账公司1-6月报表？到是7月期初已经录入6月期末的数据了

諪 追问

2025-04-24 19:47

记账公司做的是1-6月份，从7月开始，公司自己做账了，但是有把期初数录进去

apple老师 解答

2025-04-24 19:50

明白了。
第一，关于资产负债表，
6月末数据虽然录入自己公司的系统了，

但是，如果12月末导出来得报表 期初余额是6月末的，那肯定不能直接用系统报表。

税局的清算套表的 资产负债表，
期初余额 要用2023年12月末的数据，
期末余额  可以用2024年12月末的数据

apple老师 解答

2025-04-24 19:53

第二，关于 利润表，

也应该是 全年的数据。
所以。你检查一下，从系统导出来的数据 是否为全年的，
如果是，就可以直接用