老师请教一个问题 我们是加工出口退税企业 在24年年底做了几个出口的收入 当时没有申报退税 针对这几笔出口收入我们在2025年3月进行申报退税了 那我想问一下 增值税主表里 免抵退税销售额这里还用填相关收入吗

无私的长颈鹿 追问

2025-04-25 15:13

老师  我今天突然觉得我主表填错了     免抵退税销售收入那里87832.54元这个收入是25年的关单      但是我们在3月时候做了13个关单其中有12个是24年和23年的关单，之前算的留抵税应该是23291.74元，现在看这个表里，留抵税是14万了 ，并没有抵扣24年和23年的关单

小锁老师 解答

2025-04-25 15:13

您好，意思是，这部分已经退过了，是剩余那部分是吗

无私的长颈鹿 追问

2025-04-25 15:16

我的意思是   2025年申报退税的13个关单中   其中12个已经在24年和23年做收入了     当时就没有申报退税    今年申请退税的      实际13个关单的出口额是932291.54元     25年3月填表  只填的是25年的关单    现在看这个表   抵扣的出口税  只是25年的这部分    为什么没有抵扣24年和23年的

小锁老师 解答

2025-04-25 15:18

您好，那24年  23年前期退过没，是不是也没有？

无私的长颈鹿 追问

2025-04-25 15:20

没退过     只申报当年的收入了    然后都在今年申请退税了    我免抵退税额那里是不是填错了

小锁老师 解答

2025-04-25 15:21

退税额那里，正常来说，就是三年的合计，这个才对

无私的长颈鹿 追问

2025-04-25 15:22

如果要是填三年的合计额   那最后我的留底税是正确的    但是   申报的24年和23年的收入    已经在24年填过了呀     我要是在25年这里还填  不是填重复了吗

小锁老师 解答

2025-04-25 15:23

您好，那不影响，因为你要保证退税的金额，是对的，留底的就行

无私的长颈鹿 追问

2025-04-25 15:24

那我填完后   增值税主表的收入和财务报表收入对不上了呀

小锁老师 解答

2025-04-25 15:24

是，那肯定对不上，因为你填了是几年的合计，可以向专管员说明情况，这个也是没事的