请问咱们客户又是供应商又是客户的让我们帮个忙，它往我们公户上打一笔款，然后我们在给他转回去，咱家账上有对她家应付余额也有应收余额，怎么处理好？对我家有啥影响?

雪逸 追问

2018-06-20 10:36

挺大一笔，100多万，写啥理由好呀？

宋生老师 解答

2018-06-20 10:38

您好！这么大的就不要走了。说实话，对你们公司没有任何好处。只有坏处。

雪逸 追问

2018-06-20 10:39

有啥坏处?

雪逸 追问

2018-06-20 10:41

比如说这比金额是100万

宋生老师 解答

2018-06-20 10:41

您好！因为可能认定你货款未开发票，未申报

雪逸 追问

2018-06-20 10:43

老师咱家外帐上挂了这家应付贷方300万，应收借方200万呢？

雪逸 追问

2018-06-20 10:44

互相开具发票可以嘛？

雪逸 追问

2018-06-20 10:44

我家有啥损失?

宋生老师 解答

2018-06-20 10:45

您好！实际有发生业务就开发票。可以互相开。

雪逸 追问

2018-06-20 11:00

互相开具100万发票，是不是我家就多缴纳个印花税，其余税种都不涉及?开具都是货物发票

宋生老师 解答

2018-06-20 11:01

你好！如果你是小规模，就要交增值税之类的。

雪逸 追问

2018-06-20 11:04

我家一般纳税人，是不是在增值税，所得税，附加税上相当于没吃亏?

宋生老师 解答

2018-06-20 11:05

你好！光看数据是没吃亏。

雪逸 追问

2018-06-20 11:06

嗯呢，好的

宋生老师 解答

2018-06-20 11:09

你好！欢迎下次再来探讨