收不开票客户的银行承兑汇票，支付给供应商的材料款，怎么做账？

收不开票客户的银行承兑汇票，支付给供应商的材料款，怎么做账？

答： 你好！借应收票据 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 然后借原材料 贷应收票据。

从客户那收的银行承兑汇票回来 ， 借应收票据 贷 应收账款 对不对我把银行承兑汇票背书给我的供应商时 做 借 原材料 贷 应收票据

答： 你好！是的，就这样就可以了。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，你好！情况：收客户汇票，然后将汇票转给供应商；现在客户将汇票直接兑现，把钱转给我们，我们在转给供应商，汇票结清！分录：收承兑：借：应收票据 贷：应收账款付材料款-承兑借：原材料贷：应收票据--------收到客户承兑兑现借：银行存款贷:应收票据将承兑汇兑款转给供应商借：应收票据贷：银行存款问题：此业务夸月了，不影响营收！此分录是否正确？

答： 你好 ，分录是正确的。