送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-06-22 10:28

你好,没有入系统,借方应当是应付账款等科目才是的

o韦宝芸☆ 追问

2018-06-22 10:38

之前的原材料没有入系统,现在入到了其他入库里面,我做凭证做了:借原材料,贷待处理财产损溢,现在这个贷方有科目,是要冲减的,那老师说借应付账款,那应该待什么呢,又没有付钱,借方怎么是应付账款呀?不明白

邹老师 解答

2018-06-22 10:39

你好,你这个是遗漏入账,而不是盘盈,所以贷方应当是应付账款或银行存款科目的

o韦宝芸☆ 追问

2018-06-22 10:40

遗漏入账借应付账款吗?贷银行存款吗?那盘亏的怎么做分录呢?

o韦宝芸☆ 追问

2018-06-22 10:41

是遗漏入账,而不是盘盈,所以贷方应当是应付账款或银行存款科目的(是借原材料,贷应付,对吧)

邹老师 解答

2018-06-22 10:42

你好,遗漏入账 借;原材料  贷应付账款等科目 
盘亏 借;待处理财产损益   贷;原材料 
盘盈借;原材料   贷;待处理财产损益

o韦宝芸☆ 追问

2018-06-22 10:43

谢谢老师,那我做错了,我盘亏做,借营业外支出,贷原材料了

邹老师 解答

2018-06-22 10:44

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

o韦宝芸☆ 追问

2018-06-22 10:46

我再问一个问题,我们的期初库存单价是不对的,之前不知道单价按0.01入账,现在做了一个成本调整单,那这个分录怎么做?

邹老师 解答

2018-06-22 10:46

你好,是增加了库存还是减少了库存

o韦宝芸☆ 追问

2018-06-22 10:57

增加了库存 ,三月用系统的,三月材料不知道单价,先按了0.01做的账,现在调整了单价,是增加的

邹老师 解答

2018-06-22 10:58

你好    借原材料   贷;应付账款等科目

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