送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2018-06-25 09:55

你好,审计报告和自己的报表对不上的正常的,不然还用审计报告干嘛,所以不用担心,你就说你们的报表是含账外未开票收入的。如果觉得我的回答还满意,请给我五星的评价,谢谢。

一切随缘 追问

2018-06-25 10:01

我们单位根本就没交过所得税,报表上做的是有交,这根本就是两个概念吧,现在是否需要把科技项目的这个贷款需要提交的报表资料按照我们纳税申报表和审计报告的数据填写,跟之前提供的不一样,虽然是同一个银行?

徐阿富老师 解答

2018-06-25 10:04

你好,你做成所得税应交,不要做实际已经交就没事了。

一切随缘 追问

2018-06-25 10:13

是做的计提的所得税费用,应该是计提不是已交,还有就是提供的报表资料里面,收入是按照实际开票数字来的,跟外部账上销售收入那部分数字是一致的,收入部分没有做假,只是减少了材料成本 和费用部分。

徐阿富老师 解答

2018-06-25 10:21

你好,所得税这样处理对的。材料成本,你可以解释为这个成本你们账务上是做到下年度,而审计是调整到当年。

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你好,审计报告和自己的报表对不上的正常的,不然还用审计报告干嘛,所以不用担心,你就说你们的报表是含账外未开票收入的。如果觉得我的回答还满意,请给我五星的评价,谢谢。
2018-06-25 09:55:34
你好! 最好保持一致。
2019-06-19 06:22:06
你好 假的有风险 影响企业信用 
2020-11-18 09:50:24
提供给那个银行贷款的报表
2018-11-05 10:17:50
可以,税局不查的话是可以的
2020-03-27 15:16:30
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