对公账户上上年的余额是50.19 资产负债表和利润表没数 我开始建账套的期初数怎么录

于小笨 追问

2018-06-29 10:03

因为公司一般不走公户   业务不多  对公上余额是50.19 我现在基本就是从头做  就是不知道50.19怎么处理

袁老师 解答

2018-06-29 10:37

不知道的，这个计入未分配利润即可的

于小笨 追问

2018-06-29 10:42

哦  您意识是期初数把50.19录到未分配里面

袁老师 解答

2018-06-29 11:06

是的呢。。。。。。。。。。。。。

于小笨 追问

2018-06-29 11:10

我录了  账不平啊

袁老师 解答

2018-06-29 13:24

银行存款和未分配利润50.19，咋能不平

于小笨 追问

2018-06-29 13:44

您意思是借：银行 贷：未分配利润  我以为在期初余额在未分配利润那录入50.19呢

袁老师 解答

2018-06-29 14:58

是的。。。。。。。。。。。。。。。。。

于小笨 追问

2018-06-29 17:53

好的 谢谢老师

袁老师 解答

2018-06-29 22:14

不客气。。。。。。。。。。。