主要做市场管理。配套有停车场。上个月法人代表取了2万现金付了停车场挡杆的定金。月底支付了7万的停车场挡杆费用。现在停车场挡杆这一设施已安装完毕，但是发票没到。上月分录。借：其他应收款2万。贷：库存。借：其他应收款 7万。贷：银行存款。 这个月法人代表把发票拿来了。应该冲掉其他应收款成长期待摊费用。可是发票算下来钱数是89500。我让法人代表联系对方共多少钱？法人代表比较忙。下个月可能才问出来。这个月账怎么做？

秋 追问

2018-07-02 09:10

老师。那发票日期是6月9的。等实际确认后再冲销其他应收款，那发票怎么办？

逍遥老师 解答

2018-07-02 09:13

你不是说没有取得发票么。

秋 追问

2018-07-02 09:15

老师您没认真看啊。我说法人代表把发票拿来了，但是实际付款钱数和发票金额不符。

逍遥老师 解答

2018-07-02 09:19

发票开具日期，跟入账日期可以不一致，毕竟发票传递是需要一个过程的，只要不让这张发票成为跨年发票就好。如果即将跨年，可以对相关发票入账，差异金额挂往来。

秋 追问

2018-07-02 09:24

老师。那意思是发票6月份的。我可y以7月份入账？

逍遥老师 解答

2018-07-02 09:25

是的。。。。。。。。。。

秋 追问

2018-07-02 09:26

老师。那7月入账冲销往来。随便入d到哪天都可以？

逍遥老师 解答

2018-07-02 09:27

是的。。。。。。。。。。