就是5月借：待摊费用117930贷：应付工资117930，月末付工资借：应付工资贷：现金6月结转5月成本借主营业务成本贷：待摊费用118750在结转6月成本借：主营业务成本143365贷：应付工资143365付工资：借应付工资贷：现金5月还有笔待摊借：待摊费用贷：现金8206月还有付清洁费用：借：主营业务成本2784元，贷：现金2784计提租金借主营业务成本30000贷其他应付款30000可以吗？？

仰望星空 追问

2018-06-30 16:44

提供保洁服务

仰望星空 追问

2018-06-30 16:45

请问这样做可以吗？能把成本做上来就是不知道税局看了会不会觉得不行

吴月柳 解答

2018-06-30 16:52

发生劳务时先计入劳务成本，确认收入后再结转相应费用，你上面用的待摊费用改成劳务成本就可以了，其他科目可以的

仰望星空 追问

2018-06-30 16:56

那个工资有年度限额的吗？？

吴月柳 解答

2018-06-30 16:58

没限额

仰望星空 追问

2018-06-30 17:00

就是说我们是劳务派遣公司，但是我们提供的是保洁服务。所以成本大多的人员工资可以吗？、

吴月柳 解答

2018-06-30 23:05

可以的