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辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2018-07-02 09:10

汇算清缴，纳税的调增调减是不需要账务调整的，只要对要补交的所得税进行账务处理

天天向上 追问

2018-07-02 13:50

那上年固资折旧少折旧了,然后本年补折旧回来,算上差错更正了,结果未分配利润少了,现在期末未分配利润-期初未分配利润不等于利润表的本年累计净利润了.要怎么调资产负债表,是要调整2017年的未分配利润期末数吗?

辜老师 解答

2018-07-02 13:59

你本年补计提，是调整的利润分配的话，要调整2017年的未分配利润的期末数

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