金蝶软件期末结转提示未完成 结转本期损益，但是结转时又提示不需要结转，没有生成转账凭证，期末结转后资产负债表出现文字未分配利润科目

耿老师 解答

2018-07-02 12:57

你好！结转时间对吗？

尘埃 追问

2018-07-02 13:00

老师，时间对的，是启用账套的第一个月，期初数都是为零的

耿老师 解答

2018-07-02 13:03

所有凭证都审核、记账了吗？

尘埃 追问

2018-07-02 14:25

审核了

耿老师 解答

2018-07-02 14:31

记账了吗？，你现在结转的是几月的帐？