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恩赐(自制纯手工口红)
于2018-07-02 12:29 发布 609次浏览
老江老师
职称: ,中级会计师
2018-07-02 12:31
你好,管理费用销售费用转的还是不对呀,你看一下呢应交税费不是费用类科目,不用在这里结转本年利润科目为是什么0?
恩赐(自制纯手工口红) 追问
2018-07-02 12:41
老师因为不平我就没写数字上去,哦应交税不用写的吗?老师我是做手工帐,写凭证的,上面的科目我设置有误的
老江老师 解答
2018-07-02 12:43
你为什么不全部转,只转部分?
2018-07-02 12:46
我是全部结转了,老师,红色的标记是之前做的练习留下的数字,和这个没有关系的
2018-07-02 12:47
现在是主营业务收入高出支出的,
2018-07-02 12:49
那本年利润就应该趴在贷方呀,你怎么让他跑到借方呢
2018-07-02 12:51
老师请你按上面的数字帮我写个分录吧,谢谢老师辛苦
2018-07-02 12:55
借 主营业务收入 37864.07 贷 本年利润 5718.26 管理费用- 14395.40 管理费用-社保 2721.57 (这个要转到管理费用中,不能直接用应付职工薪酬) 销售费用 15028.84
2018-07-02 12:57
好的,谢谢老师!
2018-07-02 13:17
不谢,这是应该的
2018-07-02 13:20
老师我还想问做资产负债表是怎么做的,还有按月怎么做,按季度怎么做?谢谢老师!
2018-07-02 13:23
老师我第一个月的货币资金是20518,实收资本80000未分配利润-59482,我再做下个月的怎么做,还有季度怎么做
2018-07-02 14:15
资产负债表是按月做的,是时点数你1月份有银行存款余额 2002月份有银行存款余额 3003月份有银行存款余额 500问,一季度末,你的存款余额有多少?
2018-07-02 14:39
1000元
2018-07-02 15:34
你再想想呢,2月份的余额是1月份的余额+2月份的收入-2月份的支出..............
2018-07-02 16:45
老师,2月份没有收入,直接拿1月份的余额减去2月份的支出,得到2月份的货币资金,实收资本任然不变,是对的吗?老师
2018-07-02 19:15
是的,资产负债表上的数,是个时点数
2018-07-02 19:37
老师我把3月份的负债表给做出来了,季报是不是就按3月份的抄写上去就可以了呀,因为前面3个月没有什么太大变动,没有接订单,就没有收入
2018-07-03 08:06
负债表按3月末科目余额表编制!
2018-07-03 08:25
老师是每个科目,比如:管理费用,销售费用,都要一一列举吗?
2018-07-03 08:26
非也,管理与销售费用 是损益类科目,月末结转,都平了,没有余额了,资产负债表中并不反应(他俩 是损益表中的)
2018-07-03 08:30
老师说的是资产货币资金
2018-07-03 08:32
货币资金是按现金和银行存款余额填 列(与费用无关哟)
2018-07-03 08:43
老师我蒙圈啦
2018-07-03 10:45
老师你好,我们1-3月份的实收资本是90100.,银行利息0.08,长期待摊销费用35000,其他应收款17600,管理费用支出13200,销售费用支出1470,我要怎么填写季度资产负债表,请老师帮忙
2018-07-03 11:21
不好意思,有事,刚来~~~~有没有期初数?
2018-07-03 11:23
没关系的老师,我们是从一月份开始的
2018-07-03 11:32
这几个数还不能做出报表来,你的现金与银行存款余额呢?
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老江老师 | 官方答疑老师
职称:,中级会计师
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2018-07-02 12:41
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2018-07-02 14:15
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2018-07-02 14:39
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2018-07-02 15:34
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2018-07-02 16:45
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2018-07-03 08:25
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2018-07-03 08:26
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2018-07-03 08:30
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2018-07-03 10:45
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2018-07-03 11:23
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2018-07-03 11:32