送心意

老江老师

职称,中级会计师

2018-07-02 12:31

你好,管理费用销售费用转的还是不对呀,你看一下呢
应交税费不是费用类科目,不用在这里结转

本年利润科目为是什么0?

恩赐(自制纯手工口红) 追问

2018-07-02 12:41

老师因为不平我就没写数字上去,哦应交税不用写的吗?老师我是做手工帐,写凭证的,上面的科目我设置有误的

老江老师 解答

2018-07-02 12:43

你为什么不全部转,只转部分?

恩赐(自制纯手工口红) 追问

2018-07-02 12:46

我是全部结转了,老师,红色的标记是之前做的练习留下的数字,和这个没有关系的

恩赐(自制纯手工口红) 追问

2018-07-02 12:47

现在是主营业务收入高出支出的,

老江老师 解答

2018-07-02 12:49

那本年利润就应该趴在贷方呀,你怎么让他跑到借方呢

恩赐(自制纯手工口红) 追问

2018-07-02 12:51

老师请你按上面的数字帮我写个分录吧,谢谢老师辛苦

老江老师 解答

2018-07-02 12:55

借 主营业务收入 37864.07
   贷 本年利润           5718.26
       管理费用-         14395.40
      管理费用-社保       2721.57  (这个要转到管理费用中,不能直接用应付职工薪酬)
      销售费用            15028.84

恩赐(自制纯手工口红) 追问

2018-07-02 12:57

好的,谢谢老师!

老江老师 解答

2018-07-02 13:17

不谢,这是应该的

恩赐(自制纯手工口红) 追问

2018-07-02 13:20

老师我还想问做资产负债表是怎么做的,还有按月怎么做,按季度怎么做?谢谢老师!

恩赐(自制纯手工口红) 追问

2018-07-02 13:23

老师我第一个月的货币资金是20518,实收资本80000未分配利润-59482,我再做下个月的怎么做,还有季度怎么做

老江老师 解答

2018-07-02 14:15

资产负债表是按月做的,是时点数
你1月份有银行存款余额 200
2月份有银行存款余额 300
3月份有银行存款余额 500
问,一季度末,你的存款余额有多少?

恩赐(自制纯手工口红) 追问

2018-07-02 14:39

1000元

老江老师 解答

2018-07-02 15:34

你再想想呢,2月份的余额是1月份的余额+2月份的收入-2月份的支出..............

恩赐(自制纯手工口红) 追问

2018-07-02 16:45

老师,2月份没有收入,直接拿1月份的余额减去2月份的支出,得到2月份的货币资金,实收资本任然不变,是对的吗?老师

老江老师 解答

2018-07-02 19:15

是的,资产负债表上的数,是个时点数

恩赐(自制纯手工口红) 追问

2018-07-02 19:37

老师我把3月份的负债表给做出来了,季报是不是就按3月份的抄写上去就可以了呀,因为前面3个月没有什么太大变动,没有接订单,就没有收入

老江老师 解答

2018-07-03 08:06

负债表按3月末科目余额表编制!

恩赐(自制纯手工口红) 追问

2018-07-03 08:25

老师是每个科目,比如:管理费用,销售费用,都要一一列举吗?

老江老师 解答

2018-07-03 08:26

非也,管理与销售费用 是损益类科目,月末结转,都平了,没有余额了,资产负债表中并不反应(他俩 是损益表中的)

恩赐(自制纯手工口红) 追问

2018-07-03 08:30

老师说的是资产货币资金

老江老师 解答

2018-07-03 08:32

货币资金是按现金和银行存款余额填 列(与费用无关哟)

恩赐(自制纯手工口红) 追问

2018-07-03 08:43

老师我蒙圈啦

恩赐(自制纯手工口红) 追问

2018-07-03 10:45

老师你好,我们1-3月份的实收资本是90100.,银行利息0.08,长期待摊销费用35000,其他应收款17600,管理费用支出13200,销售费用支出1470,我要怎么填写季度资产负债表,请老师帮忙

老江老师 解答

2018-07-03 11:21

不好意思,有事,刚来~~~~
有没有期初数?

恩赐(自制纯手工口红) 追问

2018-07-03 11:23

没关系的老师,我们是从一月份开始的

老江老师 解答

2018-07-03 11:32

这几个数还不能做出报表来,你的现金与银行存款余额呢?

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