还是企业所得税季度申报问题，申报表里只有营业收入，营业成本，利润总额，那我的税金及附加，还有管理费用，财务费用，营业外收入与支出是不是不用填，利润总额只要填三个月加起来的就行

燃 追问

2018-07-02 15:03

好的老师

邹老师 解答

2018-07-02 15:03

祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

燃 追问

2018-07-02 15:05

那我就填这三个月的营业收入，营业成本，还有三个月的利润总额就对了吧

邹老师 解答

2018-07-02 15:06

你好，是的，是这样填写申报

燃 追问

2018-07-02 15:34

老师上个会计报的时候把营业外收入放营业收入里了，把期间费用都放营业成本里了税金也放成本里了，老师这样就错了吧

邹老师 解答

2018-07-02 15:36

你好，是的，这样是不对的  
收入=主营业务收入+其他业务收入，不包括营业外收入 
营业成本=主营业务成本+其他业务才，不包括期间费用，税金及附加，营业外支出的

燃 追问

2018-07-02 15:41

老师申报表里的从业人数，派遣工和季节工都是入的管理费用外部劳务费，这个不应该填从业人数里吧，就填我们应发工资的对吧

邹老师 解答

2018-07-02 15:43

你好，从业人数填写你季度平均职工人数就是了

燃 追问

2018-07-02 15:45

老师那派遣工和季节工是不是不能算

邹老师 解答

2018-07-02 15:46

你好，派遣的是计算在内，临时人员不计算

燃 追问

2018-07-02 15:49

老师我们派遣的不是走应付职工薪酬，走的管理费用外部劳务费，也算吗

邹老师 解答

2018-07-02 15:50

你好，是的，派遣的需要按实际情况计入职工人数的