专票53500元，普票5000元，怎么填小规模纳税人增值税申报表。小规模季不到9万。是免增值税的。怎么我填的表总是通不过。

栀子花 追问

2018-07-02 19:25

老师是含税金额

邹老师 解答

2018-07-02 19:26

你好，你需要按不含税金额填写第一行，第二行才是的 
然后计算预交税额=53500/1.03*3%

栀子花 追问

2018-07-02 19:33

老师系统还是提示申报表21行填报异常

邹老师 解答

2018-07-02 19:34

你好，你21行未达起征点都没有数据啊

栀子花 追问

2018-07-02 19:37

我搞不懂了，老是出现这个问题。

邹老师 解答

2018-07-02 19:37

你好，你预交税额栏次是按 53500/1.03*3%这个数据填写吗

栀子花 追问

2018-07-02 19:46

是的

邹老师 解答

2018-07-02 19:47

你好，如果数据是这样填写，系统还有这个提示，就想要去税局咨询是什么原因造成有这个提示的

栀子花 追问

2018-07-02 19:49

好的谢谢

邹老师 解答

2018-07-02 19:50

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢