我增值税申报表期末未缴税额为负数6740. 如果下期需要交税7000.是不是我只用交260？

lynette 追问

2018-07-02 21:41

老师，为什么34栏不等于32栏？

lynette 追问

2018-07-02 21:42

因为有多缴数6740.  本期应补税额不是应该是22165.03-6740.59=15424.44

lynette 追问

2018-07-02 21:49

本期有税款缴纳，没有抵减6740.59，直接是22165.03，导致下期还是有负数，

姜老师 解答

2018-07-02 22:00

你的这个表需要用提取数据功能。你提取一下数据。

lynette 追问

2018-07-02 22:02

数据初始化吗？我初始化过了呀

姜老师 解答

2018-07-02 22:05

你期初有未交增值税15424.44元，本期缴纳了22165.03元，15424.44-22165.03=-6740.59元，多交了6740.59元，这个月有多交增值税6740.59元。

姜老师 解答

2018-07-02 22:07

你报你的图截全了包括表头

lynette 追问

2018-07-02 22:11

第一张图是5.1-5.31的，第二张图是6.1-6.31，-6740.59是5月份期初，而5月份有22165.02的税额和期初未缴税额-6740.59,5月份32栏应该等于34栏，为什么32栏是22165.02-6704.59=15424.44,34栏是22165.02，这样6月继续还有负数-6740.59

姜老师 解答

2018-07-02 22:22

我要的是你下面那个完整的截图。

姜老师 解答

2018-07-02 22:23

下面那个图的勾稽关系没有错

lynette 追问

2018-07-02 22:30

第一张是5月的，第二张是6月的

lynette 追问

2018-07-02 22:32

6月的好像不太清楚，第二张，第三张是6月的

lynette 追问

2018-07-02 22:35

另存后再看会清楚

姜老师 解答

2018-07-02 22:45

你这两个表数值不一致啥意思？前面时手工填的，后面那个是系统填报的吗？

lynette 追问

2018-07-02 22:45

32=24+25+26-27    34=24-28-29（26,28,29一般用不到都是0，25是期初未缴税额，多缴为负数，27是本期已缴税额，当25为正数时等于27，但是当25为负数，27就为0,   32和34就永远都不可能相等呀？）

lynette 追问

2018-07-02 22:47

5月的和6月的都是系统的呀

lynette 追问

2018-07-02 22:48

一张图是5月的增值税报表主表，后面一张是6月的增值税报表主表

姜老师 解答

2018-07-02 22:54

把我看糊涂了，你再问一下其他老师吧。我没有看到什么问题。勾稽关系是对的。