三大报表如果是一个季度做一次,那资产负债表如何填写,是根据总账把三个月的每月合计分别相加一起,还是直接填写到第三个月时的合计数?

范范  追问

2018-07-04 10:50

本年利润怎么填

邹老师 解答

2018-07-04 10:50

你好，本年利润在期末未分配利润填写就是了

范范  追问

2018-07-04 10:51

填负数还是正数

邹老师 解答

2018-07-04 10:57

你好，盈利就是正数，亏损就是负数

范范  追问

2018-07-04 11:02

老师,麻烦看下怎么填

邹老师 解答

2018-07-04 11:03

你好，你需要把本年利润结转到利润分配，然后金额是353851.27 
在利润分配按借方填写

范范  追问

2018-07-04 11:06

老师,我现在做的是一季度的表,1-3月份的,我这样填 怎么两边不平衡

邹老师 解答

2018-07-04 11:16

你好，你未分配利润是根据期初+（本季度增加—本季度减少）计算而来的吗

范范  追问

2018-07-04 11:20

不是,只是一季度末的余额

邹老师 解答

2018-07-04 11:35

你好，需要按期初数+季度贷方—季度借方  计算出期末余额的

范范  追问

2018-07-04 14:14

我今年这半年每个月的本年利润都没有结转到利润分配,我是年末再结转的,怎么办

邹老师 解答

2018-07-04 14:17

你好，你可以每个月结转，也可以年底一次性结转

范范  追问

2018-07-04 14:19

我的意思是如果我现在不是每个月结转,那季度的资产负债表上未分配利润数据如何体现?凭证不做,只在表上直接先体现已经结转了行不行

邹老师 解答

2018-07-04 14:22

你好，虽然没有做本年利润结转到利润分配的分录，但是本年利润余额还是需要在资产负债表期末未分配利润填写的

范范  追问

2018-07-04 14:41

那填写的数据就是本年利润的余额加上后面的期初余额了是吧,如果都是亏损的情况下

邹老师 解答

2018-07-04 14:53

你好，按期初+本期发生计算期末余额