我没做未分配利润相关分录 生成报表后未分配利润有数呢

于小笨 追问

2018-07-04 14:22

您看一下我做的凭证

于小笨 追问

2018-07-04 14:23

我上次问过您  您让我把余额计入 借：银行 贷：其他应付款

宋生老师 解答

2018-07-04 14:23

您好！你的问题是什么呢

于小笨 追问

2018-07-04 14:28

就是我做完这些凭证生成报表后未分配利润那有数-50.19   我没做未分配利润相关分录 这数怎么来的呢

宋生老师 解答

2018-07-04 14:32

你好！你把你报表发来。

于小笨 追问

2018-07-04 14:39

老师这是报表

宋生老师 解答

2018-07-04 14:41

你好！你这个是起账的时候录入的期初？

于小笨 追问

2018-07-04 14:59

没录入期初数  我接过账的时候资产负债表和利润表就没有数 我就没录  把账户的余额50.19计入借：银行 贷：其他应付了

宋生老师 解答

2018-07-04 15:03

你好！正常来说，不会这样的。因为你这个不管怎么做，都是本期出。除非你软件有问题。你看你资产负债表期初，资产负债表都不平。

于小笨 追问

2018-07-04 15:45

老师  解决了  报表公式有问题  我让用友软件的调好了  谢谢老师

宋生老师 解答

2018-07-04 15:47

你好！不客气的了。

于小笨 追问

2018-07-04 15:57

老师您再帮我看看  现在应该没问题了

宋生老师 解答

2018-07-04 16:01

您好！是的，这样可以了。