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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-07-04 15:47

你好 
借；以前年度损益调整   贷；应交税费-企业所得税 
借；应交税费-企业所得税  贷；银行存款

玛丽的自然卷世界 追问

2018-07-04 15:51

不需要计提吧

邹老师 解答

2018-07-04 15:55

你好，第一笔就是计提分录       
需要计提的

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