当月损益结转好了，将本年利润结转到利润分配 借：本年利润（两者差额） 贷：利润分配-未分配利润 对不

会计学堂辅导老师 追问

2018-07-05 10:06

老师，我已经把发票数填上 
也申报不上 
？？

宋生老师 解答

2018-07-05 10:07

你好！这个是什么？跟上个问题有什么关系。而且你这个看不清啊。

会计学堂辅导老师 追问

2018-07-05 10:11

老师我这样分两张截图可以看清楚了吗？

宋生老师 解答

2018-07-05 10:13

你好！你开票的金额是多少钱？你看你开票系统里面的金额

会计学堂辅导老师 追问

2018-07-05 10:16

老师，您看下

宋生老师 解答

2018-07-05 10:18

你好！然后你的申报表表呢

会计学堂辅导老师 追问

2018-07-05 10:22

保存过的 
但是申报不成功

宋生老师 解答

2018-07-05 10:25

你好！你本期有代开过吗？

会计学堂辅导老师 追问

2018-07-05 10:34

没有

宋生老师 解答

2018-07-05 10:38

你好！看你填的这个应该是没有错。 
你先删掉，然后试试用英文状态填入这2个数看看

会计学堂辅导老师 追问

2018-07-05 10:42

还是不行

会计学堂辅导老师 追问

2018-07-05 10:59

..

宋生老师 解答

2018-07-05 11:08

你好！你看他提示的，相应栏次的金额。17-19你怎么填的。跟之前提示不同了

会计学堂辅导老师 追问

2018-07-05 11:38

自动生成的

宋生老师 解答

2018-07-05 11:43

你好！你把17-19截图来看看。

会计学堂辅导老师 追问

2018-07-05 11:55

老师，这个 您看下

宋生老师 解答

2018-07-05 11:57

你好！你17行也要填599.94

会计学堂辅导老师 追问

2018-07-05 12:00

......

宋生老师 解答

2018-07-05 12:02

你好！是这样。你9行。10行。17.18都要填。

会计学堂辅导老师 追问

2018-07-05 12:06

还是不行 
我这个月就开了不含税19998.06，税额599.94.报表我要怎么填 
总是不行

会计学堂辅导老师 追问

2018-07-05 12:09

老师您邮箱多少，我给您发过去 
老师你给我填个数吧 
我不知道错在哪

宋生老师 解答

2018-07-05 13:45

你好！你9行。10行填19998.06 元17.18填599.94

会计学堂辅导老师 追问

2018-07-05 15:14

点保存就是这了

宋生老师 解答

2018-07-05 15:16

你好！你为什么要填3万多呢？你9行。10行填19998.06 元17.18填599.94