一个分录，就是我们上海是子公司，北京是母公司，上海员工一部分是为北京的项目提供服务的，我们领导在让我计提工资的时候，借：生产成本 贷：应付职工薪酬，等北京项目结束的时候，北京打款给上海，上海给北京开票，再借：主营业务成本 贷：生产成本，请问这样合理吗？

一个分录，就是我们上海是子公司，北京是母公司，上海员工一部分是为北京的项目提供服务的，我们领导在让我计提工资的时候，借：生产成本 贷：应付职工薪酬，等北京项目结束的时候，北京打款给上海，上海给北京开票，再借：主营业务成本 贷：生产成本，请问这样合理吗？

答： 您好，这样处理也可以的，但是不合理的。

一个分录，就是我们上海是子公司，北京是母公司，上海员工一部分是为北京的项目提供服务的，我们领导在让我计提工资的时候，借：生产成本 贷：应付职工薪酬，等北京项目结束的时候，北京打款给上海，上海给北京开票，再借：主营业务成本 贷：生产成本，这样合理吗？

答： 您好，这样处理也可以的，但是不合理的。

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

我们是家在上海的外资企业，目前在北京成立新独立法人公司，还在申请工商注册。原来在北京石油分公司的，属于我们上海公司，等北京新公司成立后北京分公司会关闭(北京分公司相当于是北京新公司的过渡）现在的问题是我们北京新公司还没成立，预计20年4月份手续才能办理妥当，北京新公司的办公室的装修合同都是跟我们上海公司签订的，款项由上海公司支付(等北京公司成立后在找北京把装修款要回来),预计今年年底竣工，已经有部分发票开给我们上海公司了,那么上海公司收到发票需要入固定资产-装修,等北京成立后再将固定资产转给北京新公司吗？还是收到发票可以先不入账，上海给装公司的付款先挂预付，然后再通过OR从北京新公司收回来？上海公司跟北京新公司收钱是要以代垫代付还是以装修服务的方式签订协议收回？代垫代付是不是还必须得开发票？

答： 您好同学 同学您公司这个情况下，一般是正常的纳税就好了，同学。以后关闭了正常的关闭就可以的