公司之前是小规模从七月开始成为一般纳税人，公司刚成立财务报表乱填的，没有实收资本但现在报表上实收资本有50万，我要怎么把调回来

徐阿富老师 解答

2018-07-05 14:45

你好，如果财务账上没有实收资本，估计对应的是其他应收款  2个科目同时减少就好

65sdibenxa 追问

2018-07-05 14:46

老师 其他应收款也没有余额

65sdibenxa 追问

2018-07-05 14:50

老师 你看一下

徐阿富老师 解答

2018-07-05 14:50

那其他应付款借方呢？

65sdibenxa 追问

2018-07-05 14:50

报税要先填报表再申报企业所得税对吧

徐阿富老师 解答

2018-07-05 14:53

你好，对的，先报表。

65sdibenxa 追问

2018-07-05 15:03

老师 实收资本我还不知道怎么冲？

徐阿富老师 解答

2018-07-05 15:05

你这个实收资本，账上没有，财务报表上有？那这个是怎么凑起来的呢，老板名下其他应收款，其他应付款都没有余额？

65sdibenxa 追问

2018-07-05 15:10

是的 老师

65sdibenxa 追问

2018-07-05 15:12

刚开始老板自己填的

徐阿富老师 解答

2018-07-05 15:18

你这样，借实收资本  贷其他应付款-老板，这样先调整。

65sdibenxa 追问

2018-07-05 16:18

老师 但现在我表上货币资金有16万多，还有利润表上营业成本30多万

徐阿富老师 解答

2018-07-05 16:26

你好，成本没办法，货币资金 你可以在以后慢慢调整过来的

65sdibenxa 追问

2018-07-05 16:57

老师 我冲实收资本减少银行存款行不

徐阿富老师 解答

2018-07-05 17:01

不可以，银行存款要和对账单余额对起来

65sdibenxa 追问

2018-07-05 17:08

老师 本来银行存款就和对账单对不起来

徐阿富老师 解答

2018-07-05 17:09

你好，这些都要对起来的，不能这样乱的】 
问下老板，有没有注册资金打进来过

65sdibenxa 追问

2018-07-05 18:44

老师 没有 
还有营业成本那么多怎么消化掉

徐阿富老师 解答

2018-07-05 18:46

你好，成本多只有增加收入