增值税专票开的有普票开的也有该怎么填

会计学堂辅导老师 追问

2018-07-06 14:16

自行 
 专票963497.81、普票150000

张艳老师 解答

2018-07-06 14:18

将自行开具的专票和普票的不含税金额对应填到第2、5栏中（如果是3%的话，如果是5%税率的话，对应填写到相应的第5、6栏中）

会计学堂辅导老师 追问

2018-07-06 14:20

没法填啊

张艳老师 解答

2018-07-06 14:23

麻烦您将的具体一下，您给截了两个图片，都不知道是什么项目，无法帮您解答的

会计学堂辅导老师 追问

2018-07-06 14:25

2.5栏中不是自己填的数据

张艳老师 解答

2018-07-06 14:26

您上传的图片显示，是要从核心征管提取数据的，您是否使用什么报税软件？

会计学堂辅导老师 追问

2018-07-06 14:31

有 
金税盘

张艳老师 解答

2018-07-06 14:34

不会的，您是否使用类似税友等报税软件吗？看您发的图片显示的信息，是自动提取的数字，老师对您的申报系统不了解，帮不了您的。

会计学堂辅导老师 追问

2018-07-06 14:38

用的金税盘

张艳老师 解答

2018-07-06 14:41

金税盘就是开票软件，那以前申报的时候，数字是自己输入进去的，还是自动带出来的啊？

会计学堂辅导老师 追问

2018-07-06 14:44

以前没开

张艳老师 解答

2018-07-06 14:46

真的抱歉，其实您最初的问题很好回答的，但是难在您的申报系统不允许自己输入金额，建议您咨询一下您公司的专管员或找一个老会计帮您看一下。