就一笔业务老板借一万作为周转金，资产负债表就是银存和其他应付款有数，为什么报不了

夏了南城暖了北港 追问

2018-07-09 18:06

其他应付款写了1万

耿老师 解答

2018-07-09 18:09

那为什么合计是零？

夏了南城暖了北港 追问

2018-07-09 18:11

所有者权益是0  负债和所有者权益合计是10000

夏了南城暖了北港 追问

2018-07-09 18:12

可是保存时候系统提示所有者权益不能为0

耿老师 解答

2018-07-09 18:36

报表截图看看 ，，，

夏了南城暖了北港 追问

2018-07-09 18:39

这样的

夏了南城暖了北港 追问

2018-07-09 18:39

说52行不能为0

耿老师 解答

2018-07-09 18:40

应该没有错啊，你们当地有规定吗？可以做一笔  借：其他应收款—法人  贷：实收资本

夏了南城暖了北港 追问

2018-07-09 18:41

没有呀  实收资本不是实缴才有么？他这一万作为借款…不存在实收资本科目吧

耿老师 解答

2018-07-09 18:44

你们当地有规定吗？有的地方是这样不允许是零所以空做一笔

夏了南城暖了北港 追问

2018-07-09 18:45

这个不知道 要问税务局么？这是一般纳税人的…不能空做一笔 那老师应该怎么做？如果做实收资本就涉及到交印花税吧

耿老师 解答

2018-07-09 18:46

你好！实际缴纳时在交印花税这一笔不用

夏了南城暖了北港 追问

2018-07-09 18:46

那老师我应该做几笔分录？分别是啥？

耿老师 解答

2018-07-09 18:48

借：其他应收款—法人 贷：实收资本  一笔就可以

夏了南城暖了北港 追问

2018-07-09 18:49

那银存和其他应付款这笔呢？

夏了南城暖了北港 追问

2018-07-09 18:51

如果走了实收资本 怎么知道啥时候真正实缴了呢

夏了南城暖了北港 追问

2018-07-09 18:52

实收资本和其他应收款的金额是多少呢？是注册资本减去这1万么

耿老师 解答

2018-07-09 18:53

那银存和其他应付款这笔还是原来的处理方法不变。，如果走了实收资本 怎么知道啥时候真正实缴了呢看你们银行存款余额。实收资本和其他应收款的金额是多少 自己定就可以比注册资减少就可以

夏了南城暖了北港 追问

2018-07-09 18:55

老师是不是注册资本是10万，那做两笔借银存1万，贷其他应付款1万。借其他应收款…法人9万，带实收资本9万？

耿老师 解答

2018-07-09 19:16

可以的，，，，，，，，，，

夏了南城暖了北港 追问

2018-07-09 19:17

好的

耿老师 解答

2018-07-09 19:18

不客气，，，，，，，，，，，