5月份做账的时候 发票我正常做的结果会计没有抵扣怎么办我都做到进项里面了然后现在让我调整 我不会

A会计学堂-孙老师 追问

2018-07-10 15:30

是的，确定

张艳老师 解答

2018-07-10 15:32

借：应交税费--待认证进项税额   贷：应交税费--应交增值税（进项税额） 
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A会计学堂-孙老师 追问

2018-07-10 15:54

我也这样思考，但是 没有待认证的这个科目，我们金蝶没有增加这个，再问一个  印花税如何计提、缴纳、做账，还有  个税  怎么是5月的 6月扣啊？

张艳老师 解答

2018-07-10 16:15

1、建议增加一个科目 
2、印花税不用计提，实际缴纳时做  借：税金及附加--印花税  贷：银行存款 
3、个税是实际发放工资的时候，代扣下来的。