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我们在4月份的时候，调整开票，冲回开出17%的增值税发票，重新开出6个点的技术服务增值税发票，产生了增值税负数1万，变成留底项，，然后当月是销售软件，开出17%的增值税，增值税2万，申报的时候，不能直接扣除留底后的金额缴纳，故增值税缴纳了2万，然后我算附加税的时候，是按照实际应该缴纳的增值税进行计提的，就是按照1万（2-1）来计提，然后6月份的时候，销售中产生技术服务费6%的增值税5万，之前留底的1万本月可以抵扣了，那我这次的附加税是不是应该按照5万进行计提
阿真
于2018-07-11 16:25 发布 647次浏览
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梁老师
职称： 注册会计师,税务师,审计师,通过司法考试
2018-07-11 21:19
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精选问题
老师如果小规模纳税人连续12个月已经开票超过500 问
您好，是的超过了只能升为一般纳税人 答
老师，请问子公司费用由总公司支付，发票开的也是总 问
你好 总公司能用的上的 答
老师，连续12个开具发票金额不超过500万，是含税还是 问
连续12个开具发票金额不超过500万，是 不含税金额 答
划款数超200元但学生有5个 问
你好，具体问题是什么呢？ 答
视同销售问题。我公司有一笔库存商品要视同销售， 问
你好，按照市场价格（不含税价格） *0.13 答
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