小规模纳税人出口货物的发票怎么开具呢？

LL 追问

2018-07-12 10:02

金额和税率怎么确定？还有汇率

邹老师 解答

2018-07-12 10:03

你好，就是你出口当时的外币金额，税率0 
汇率按你出口当天的汇率

LL 追问

2018-07-12 10:33

老师，我想问你下分公司自己购买个人公积金，分录是借其他应收，贷其他应付。 
然后我们是每个月转款给分公司，分录是借其他应收，贷银行。  这个怎么看感觉不是冲购买社保那笔的，而且金额也对不上

邹老师 解答

2018-07-12 10:34

你好，你这个是做两个不同主体的分录，当然会对不上的

LL 追问

2018-07-12 10:35

还有哦，增值税申报表和所得税申报表的收入不一致会是什么原因造成的，这种情况是正常的吗

邹老师 解答

2018-07-12 10:36

你好，有固定资产处置情况吗

LL 追问

2018-07-12 10:45

之前的会计说用分公司交的的社保公积金来冲往来款，这个要怎么冲呢 
不知道有没有固定资产处置呢

LL 追问

2018-07-12 10:51

1、之前的会计说用分公司交的的社保公积金来冲往来款，这个要怎么冲呢

LL 追问

2018-07-12 11:02

老师麻烦回答一下，之前的会计说用分公司交的的社保公积金来冲往来款，这个要怎么冲呢

LL 追问

2018-07-12 11:23

分公司自己购买个人公积金，分录是借其他应收，贷其他应付。 
然后我们是每个月转款给分公司，分录是借其他应收，贷银行。 这个怎么看感觉不是冲购买社保那笔的，而且金额也对不上 
之前的会计说用分公司交的的社保公积金来冲往来款，这个要怎么冲呢

邹老师 解答

2018-07-12 11:26

同学您好，因答疑老师答题有时间限制，请分别对不同的问题，进行一题一问，方便老师解答。

LL 追问

2018-07-12 11:30

请问之前的会计说用分公司交的的社保公积金来冲往来款，这个要怎么冲呢

邹老师 解答

2018-07-12 12:33

你好，都总公司来说是 借；应付职工薪酬  贷；其他应付款

LL 追问

2018-07-12 12:41

增值税申报表和所得税申报表的收入不一致会是什么原因造成的，这种情况怎么办呢？

邹老师 解答

2018-07-12 12:42

你好，你增值税申报表是不是有固定资产处置收入

LL 追问

2018-07-12 12:44

不知道有没有固定资产处置收入呢

邹老师 解答

2018-07-12 12:48

你好，你可以翻看之前的申报表看有没有这一块的收入

LL 追问

2018-07-12 13:34

老师没有固定资产处置收入

邹老师 解答

2018-07-12 13:34

你好，那就需要看是不是所得税申报表的收入金额填写错误了