冲销去年的费用怎么做分录？

时光飞逝 岁月如梭  追问

2018-07-12 16:03

费用1000，小公司，5月份今年到的发票冲去年的预提费用，

佟老师 解答

2018-07-12 16:11

直接做到这个月就行了，直接冲

时光飞逝 岁月如梭  追问

2018-07-12 16:13

科目怎么做

佟老师 解答

2018-07-12 16:16

借：费用 
   贷：预提费用

时光飞逝 岁月如梭  追问

2018-07-12 16:39

涉及到利润分配～未分配利润科目吗

佟老师 解答

2018-07-12 17:14

不涉及，月末结转大本年利润