我们4月去国税局专用发票含税金额10587.47，不含税10279.1交税金额308.37，国税局的人给我们开错了，但是我们的308.37的税已经叫了，这个整个分录怎么做

rosy clouds 追问

2018-07-12 21:07

这个张发票已经作废了

rosy clouds 追问

2018-07-12 21:08

这个张发票已经作废了，还这样入账吗？

王雁鸣老师 解答

2018-07-12 21:09

您好，如果做废了，就不这样做了，只做借；应交税费-应交增值税，308.37，贷：现金或者银行存款，308.37。

rosy clouds 追问

2018-07-12 21:12

那这个税308.37就多交了，可以抵扣4月-6月季度的税吗？

王雁鸣老师 解答

2018-07-12 21:12

您好，是的，可以抵的。

rosy clouds 追问

2018-07-12 21:15

抵扣要填那个报表

王雁鸣老师 解答

2018-07-12 21:17

您好，填写到主表的已交税金栏里即可。

rosy clouds 追问

2018-07-12 21:26

主表里没已交税金额栏吧

王雁鸣老师 解答

2018-07-12 21:27

您好，有的，您截图我看看。

rosy clouds 追问

2018-07-12 21:29

明天再给你看了，现在不在电脑旁边

王雁鸣老师 解答

2018-07-12 21:30

您好，好的，等您的截图，谢谢。