如果实收资本后续没有变化，是不是每个月资产负债表里“实收资本”期末数都一样？

叶子 追问

2018-07-13 14:51

因为我是手工帐，5月份有笔6000元的实收资本，6月份时实收资本没变，资产负债表里，实收资本是0，报表就平，如果改为6000，报表不平，能帮我分析下问题出在哪吗？

宋生老师 解答

2018-07-13 14:58

您好！你5月份如何做的分录。

叶子 追问

2018-07-13 15:10

老师，这是5月的凭证

宋生老师 解答

2018-07-13 15:21

你好！你的报表呢发来看下

叶子 追问

2018-07-13 15:34

这是5月、6月资产负债表

宋生老师 解答

2018-07-13 15:38

你好！你6月份有没有科目余额表的？

叶子 追问

2018-07-13 15:43

有科目余额表

宋生老师 解答

2018-07-13 15:44

你好！你6月份科目余额表为什么没有实收资本。你5月的科目余额表呢？也发来

叶子 追问

2018-07-13 15:46

这是5月份科目余额表，6月份如果把实收资本加上，资产负债表就不平了

宋生老师 解答

2018-07-13 15:52

你6月份的凭证呢。发来下。

叶子 追问

2018-07-13 15:57

老师，这是6月份记账凭证，生成的资产负债表是每个月单独的， 不是累计的

宋生老师 解答

2018-07-13 16:00

您好！明白了，你要按累计才平啊。 
单独的当然不平了

叶子 追问

2018-07-13 16:48

老师，因为我们是4月份成立，4月的资产负债表数是根据4月份的科目余额表填，5月的资产负债表数是根据4月、5月科目余额表的借贷方累计发生额填

宋生老师 解答

2018-07-13 16:51

你好！是按4.5月累计出来的科目余额填。