公司2015年成立的,2015和2016年帐做的乱78糟,因为那时会计不懂,也没有软件,所以资产负债表总是做不平,于是做到2016年底的时候差异累计了十几万,然后就买了一个财务软件.请了一个外面的财务人员从2016年建帐,他把这笔差异在2016年初时就做成了这个分录 ；（ 图片是分录），

答疑-李老师 解答

2018-07-13 18:17

可以的！  你转款给股东的，就冲掉这一笔

mua! (*╯3╰) 追问

2018-07-14 13:46

老师,那如果我做一笔分录转款给股东,我觉得这笔款项比较大,如果查帐,会引起注意,可否做一笔别的分录进行调帐?调到营业外收入或者是未分配利润如何?

答疑-李老师 解答

2018-07-14 15:59

不要这么处理！  收入要交税的！