固定资产原来会计没有计提折旧能一次性计提26个月的折旧吗？

暗香疏影 追问

2018-07-14 11:55

老师我实在不知道怎么办，实发工资、应发工资都是3000，员工这个月没有扣社保，是只有公司承担个人社保缴费315，我要怎么做分录。这样社保缴费基数是不是也变了

邹老师 解答

2018-07-14 13:14

你好  
借；管理费用等科目  贷；应付职工薪酬——工资  ——社保 
借；应付职工薪酬——工资  ——社保  贷；银行存款 等科目