送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2018-07-14 21:40

你结转不了成本啊,库存商品肯定对不上的

华丽的沉默 追问

2018-07-14 21:52

那我想问下,就比如说像小孩子玩的玩具,跳跳床之类的是按时间收费,收银员直接收钱了交到财务。那么这个没有入库是不是也不对,这个该怎样入呢

佟老师 解答

2018-07-14 21:55

是你们的玩具让他们玩,但不是出售吗

华丽的沉默 追问

2018-07-14 22:23

是出售的,要收钱的

佟老师 解答

2018-07-14 22:25

那肯定要有入库啊,要不成本怎么结转

华丽的沉默 追问

2018-07-14 22:27

那么这种,其他业务收入该怎么结转成本啊,之前的会计做的资产负债表都不平,一直都是扎平的,该怎么办啊

佟老师 解答

2018-07-14 22:28

其他业务成本啊,你没入库数量和金额,根本无法结转,而且你都没按实际出入库结转

华丽的沉默 追问

2018-07-14 22:30

那这样该怎么办啊,感觉账是乱的,资产负债表从我接手以来都是扎平的

华丽的沉默 追问

2018-07-14 22:33

老师给支个招吧,我该怎么做啊

佟老师 解答

2018-07-14 22:36

我觉得库存商品数量必须对上,现在盘库,跟你发票入库数对上

华丽的沉默 追问

2018-07-14 22:40

那她从16年资产负债表一直都是扎平的,那我要从16年开始对库存对吗?

佟老师 解答

2018-07-14 22:43

那个不用了,17年开始吧,看能把库存数对上不

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