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涙
于2018-07-17 10:04 发布 747次浏览
李子老师
职称: ,注册会计师,中级会计师
2018-07-17 10:14
按税率3%冲红,冲红部分按正数发票扣减负数发票后的金额填报。
涙 追问
2018-07-17 10:24
后半句不太明白。按3%红冲,那红票数是跟正数票一样的吧?那申报时查账征收只有6%的填报,具体怎么填?
李子老师 解答
2018-07-17 10:29
当月的正数发票减去冲红的发票后按余额填列即可
2018-07-17 10:36
怎么减?当月已经没有3%的正数票,只能开6%的。税额和金额都不匹配
2018-07-17 11:07
软件中也可以录入负数的,但是有的税局申报校验不过去的,需要去税局前台处理的
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李子老师 | 官方答疑老师
职称:,注册会计师,中级会计师
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2018-07-17 10:24
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2018-07-17 10:29
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