送心意

李子老师

职称,注册会计师,中级会计师

2018-07-17 10:14

按税率3%冲红,冲红部分按正数发票扣减负数发票后的金额填报。

涙  追问

2018-07-17 10:24

后半句不太明白。按3%红冲,那红票数是跟正数票一样的吧?那申报时查账征收只有6%的填报,具体怎么填?

李子老师 解答

2018-07-17 10:29

当月的正数发票减去冲红的发票后按余额填列即可

涙  追问

2018-07-17 10:36

怎么减?当月已经没有3%的正数票,只能开6%的。税额和金额都不匹配

李子老师 解答

2018-07-17 11:07

软件中也可以录入负数的,但是有的税局申报校验不过去的,需要去税局前台处理的

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