这是计提的5月份工资的会计分录，可是实际的营业费用-职工薪酬131483、代扣水费和社保27.36和3089.84没变，应付税金（个税）是6558.84，实际银行付款是121807.现在要怎么做付款的会计分录？

知足常乐 追问

2018-07-17 13:11

怎么弄，你可以帮我写个会计分录出来吗？

耿老师 解答

2018-07-17 13:16

你好！你上边的分录按差额做红字冲回就可以。