借:应交税费---应交增值税---进项税 400 贷:营业外收入--非流动资产处置净收益 400 可以这样做吗?

仰望星空 追问

2018-07-17 17:21

没有

耿老师 解答

2018-07-17 17:23

你好！这是什么业务可以说一下嘛？

仰望星空 追问

2018-07-17 17:23

我也没有搞明白是个怎么回事?
看到其他人做的凭证
这笔分录的摘要内写的是月末结转应交税费

耿老师 解答

2018-07-17 17:25

你好！是小规模季度不满9万面胶片增值税吗？那借方应该是应交税费---应交增值税  不应该是进项税

仰望星空 追问

2018-07-17 17:34

旅游公司收了游客的费用,但其中一部分要转给合作的其他旅游公司(外省).只用做差额这一块的税务,但如果是亏了呢,应该如何处理呢?

耿老师 解答

2018-07-17 17:46

你好，原则上不允许亏损的，要提前到税务局备案。