3月期初对会计科目初始化设置时，误将“未分配利润”贷方余额 -19042.88元，记入了“本年利润”贷方19042.88元，等于是“未分配利润”贷方余额现在多出的19042.88+19042.88=38085.76元，应该怎么做会计分录调整？财务软件选的是小企业会计准则且不能变更准则，没有”以前年度损益调整“这个科目。

Jason 追问

2018-07-19 11:10

这是图片

Jason 追问

2018-07-19 11:12

我这不是以前做分录造成的错误，是财务软件科目初始化设置时造成的，所以我不知道怎么做分录冲了，还请您帮忙把分录写一下，谢谢！！！

耿老师 解答

2018-07-19 11:13

你好！期初数直接填写错了是吧，可以修改重新启用期初数据

Jason 追问

2018-07-19 11:15

是的。我试了，财务软件期初不能修改了，想要修改必须初始化，那我这几个月做的账全会初删除的

Jason 追问

2018-07-19 11:16

全会被删除的

耿老师 解答

2018-07-19 11:26

你好！你用的什么财务软件？一般只取消审核记账就可以从新启用期初数，对已做的凭证没有影响的

Jason 追问

2018-07-19 11:42

太感谢您了，老师！我进行了全部账期的反结账，现在可以修改期初初始化数据了。谢谢！！！！！

耿老师 解答

2018-07-19 11:48

不客气，满意请好评，欢迎下次提问