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这个月度发票统计，销项正数税额2112.97，这个正确，上面的销项正数金额和实际销项金额是不含税的合计金额吧？可是看开了5份，有一份作废，4份合计不含税金额是32216.21，怎么和软件上面出来的不一致，这是怎么回事？
Sunny
于2018-07-19 14:39 发布 1200次浏览
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耿老师
职称： 中级会计师
2018-07-19 14:46
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精选问题
投资预算进不进损益表 问
你好，这个没有实际投资不算进去的。 答
老师，我们公司今年8月份刚成立的，这几个月也没有太 问
费用报销 及时提交本年度费用发票报销，规定截止日期，强调发票合规性。 清理个人借款，确定还款日期。 资产方面 各部门核对固定资产，报备资产遗失、损坏情况，提交新购入未入账资产信息。 盘点办公用品并上报结果。 预算情况 通报公司本年度预算执行情况，提醒部门回顾预算使用。 项目相关 说明项目预付款和保证金情况，跟进保证金退还，提交项目财务资料。 财务流程 强调财务审批流程。 答
我们公司是外贸公司，一笔应收账款100万无法收回，现 问
您好，借：银行 8 信用减值损失（或直接用营业外支出） 92 贷：应收账款 100 这里的92万扣减了利润，在年度汇缴时需要纳税调增的 答
老师，请教一下，公司仓库堆放价值二百万的木材，工厂 问
您好同学： 损失确认：借：待处理财产损溢 —— 待处理流动资产损溢 2000000 贷：原材料 —— 木材 2000000 进项转出： 借：待处理财产损溢 —— 待处理流动资产损溢 （进项税额转出金额）X 贷：应交税费 —— 应交增值税（进项税额转出）X 残料处理： 借：银行存款等 70000 贷：其他业务收入用 应交税费 —— 应交增值税（销项税额） 借：其他业务成本 （残料成本）Y 贷：待处理财产损溢 —— 待处理流动资产损溢 Y 结转损失： 借：管理费用（待处理财产损溢余额） 贷：待处理财产损溢 —— 待处理流动资产损溢 答
老师，我们的公户冻结了，结款是用另一个公司的公户 问
同学你好 发票退回，开具和付款一样抬头的发票 答
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