在项目在地预交款税时科目用错，将贷：其他应收付款--××人，写成贷：库存现金了，2017做错的，今天才发现，该怎么办呢？

追问

2018-07-20 20:10

方老师你好，因为我是建筑劳务公司，预交款税是那些挂靠的包工头各自在项目地预交的，我调账时也要分不同的人调其他应付 
-某某人吗？

方老师 解答

2018-07-20 20:14

如果你账上按某某人挂的明细，需要按明细调整。 
你这个现在还在往来里挂着吗

追问

2018-07-20 20:20

挂靠我公司的包工头在外项目地预交款税后，我拿到完税凭证就借：应交税费----某某税  贷：库存现金（正确的是其他应付款某某人）

追问

2018-07-20 20:22

我一直都是贷：库存现金，可以就用这科目吗，我一直没用明细

方老师 解答

2018-07-20 20:35

这样的话就不需要调整了。