去年底12月公司有一笔暂估成本84万,借:主营业务成本-项目成本 贷:应付账款-暂估成本,当时确实刚签合同,马上启动,有80多万要付。结果今年一月甲方换领导,多次调改项目方案,导致目前还拖着没执行。上半年代理会计忘了这笔暂估,前几个月都没做进账,后来想起来了,做了一笔十几万项目成本,目前暂估成本还剩60多万挂着。目前财务有几种意见,一是赶紧用今年费用发票把暂估成本冲完,请问这样处理可行吗?公司刚变成一般人,拿的是专票,冲去年费用合适吗?二是按真实项目费用发生情况,等到下半年执行时再冲抵,就是时间拖得有点长,三是只能用18年费用发票去反结17年账。我彻底晕了。这笔暂估成本,到底要怎样处理才合适?需要说明的是,公司去年微盈利几十万,用于历史补亏,就算加上84万暂估,也还是用于历史补亏,不存在用暂估避税问题。
绽了热诚
于2018-07-25 14:56 发布 1323次浏览
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