付款的时候供应商发票多开了怎么处理？

邹老师 解答

2018-07-26 17:56

你好，需要开具负数发票冲销，然后开具正确金额 的发票

方苇苹 追问

2018-07-26 18:00

比如对账单应付款为10000元，开了12000元，多开了2000。是12000全部退回去重开？还是开负数2000？

邹老师 解答

2018-07-26 18:01

你好，需要12000全部退回，然后按10000开具正确金额的发票

方苇苹 追问

2018-07-26 18:04

在吗？

方苇苹 追问

2018-07-26 18:05

可下次付款少开吗？

邹老师 解答

2018-07-26 18:05

你好，在的，还有什么疑问吗

方苇苹 追问

2018-07-26 18:21

付款付10000元，开票12000，而且是专票，必须退回重开吧？

方苇苹 追问

2018-07-26 18:23

急

邹老师 解答

2018-07-26 18:25

你好，多开了必须退回重新开具的

方苇苹 追问

2018-07-26 18:38

下次少开，这次按发票入账

方苇苹 追问

2018-07-26 18:38

？

邹老师 解答

2018-07-26 19:26

你好，你这样入账数量，单价信息就不正确的