送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-07-31 11:09

您好!你增值税确认后才能确认附加税。因为附加税是根据增值税来的。

青春侠 追问

2018-07-31 11:14

我的意思就是这个顺序问题,销项本月肯定是能确定的,但是进项税一般是次月初纳税申报前勾选认证抵扣,所以要次月认证后才能确定进项税额,那么本月怎么计提附加税呢?

宋生老师 解答

2018-07-31 11:30

您好!这个说起来,你必须要自己在结账前确认。我明白你说的,只要你没有结账,你就可以做计提附加税的。
而你勾选的时候肯定没有结账,因为你增值税也都没定呢

青春侠 追问

2018-07-31 11:47

这个勾选是必须次月报税期间,还是说月底也是可以的呢?如果月底可以勾选就能确定进项税了

宋生老师 解答

2018-07-31 11:52

您好!是这样。7月份的,你从7月16日到8月15日都是可以的。

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