送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2018-07-31 17:17

是不是这条,摘要怎么写?用友可y以自动结转吗?

Shirley 追问

2018-07-31 17:19

是不是这样?摘要怎么写?用友u8可以自动结转吗?

徐阿富老师 解答

2018-07-31 17:21

你好,财务软件可以自动结转的。

Shirley 追问

2018-07-31 18:26

好的老师,也是选择期间损益结转吗?但是没有数据,是不是哪里操作有问题

Shirley 追问

2018-07-31 18:27

如图

徐阿富老师 解答

2018-07-31 18:30

你好,要先审核记账再转的

Shirley 追问

2018-07-31 18:31

有,已经审核记账了

Shirley 追问

2018-07-31 18:34

审核记账后还是不行,那怎么办?

徐阿富老师 解答

2018-07-31 18:39

你好,是不是结转损益的公式没有设置好

徐阿富老师 解答

2018-07-31 18:39

你好,是不是结转损益的公式没有设置好

Shirley 追问

2018-07-31 18:54

老师好,结转损益公示怎么设置?

徐阿富老师 解答

2018-07-31 20:09

你好,你是金蝶软件吗?我现在手头没有这个。也讲不出个名堂,要不明天我看看再告诉你?

Shirley 追问

2018-07-31 20:14

我的是用友u8,辛苦您了老师

Shirley 追问

2018-08-01 09:27

老师,我自己研究出来了,这样吗

徐阿富老师 解答

2018-08-01 09:33

你好,我刚才看了下,百度搜索:用友软件期间损益结转与自定义结转设置  可以找到答案。因为我现在自己使用的是金蝶,好几年没用用友了,不好意思。

Shirley 追问

2018-08-01 09:48

老师,结转后的分录是这样的对不?

Shirley 追问

2018-08-01 09:50

费用结转后是不是应该在借方,可是我结转后却在贷方

徐阿富老师 解答

2018-08-01 09:50

你好,对的,没错。然后你可以进去看看,收支类科目还有没有余额,如果没有余额了,说明结转完成了,注意查看时选择包括未记账凭证,

Shirley 追问

2018-08-01 09:51

费用结转后好像是贷方,有点乱

徐阿富老师 解答

2018-08-01 09:52

你好,结转的凭证是在贷方的,但是余额应该是平的,

Shirley 追问

2018-08-01 09:53

麻烦老师帮我看下,非常感谢

徐阿富老师 解答

2018-08-01 09:54

你好,哪里看?凭证方向对的。

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