;)
先付款给供应商，对方后开票，付款金额与发票金额不一致，多付了100多元，现在对方也一直不把这个款退给我也不补开发票，那我可以直接把多付的这100多元计入营业外支出吗？需要什么附件？可以税前扣除吗？
兰
于2018-08-01 15:20 发布 1906次浏览
-
张艳老师
职称： 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-08-01 15:22
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
知识产权认证证书
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
请完成实名认证
应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)
加载中...