送心意

耿老师

职称中级会计师

2018-08-01 16:20

你好!有数字发生的话需要填写

Sunny 追问

2018-08-01 16:22

老师,有8份福利费发票金额1031.34,税额158.49,这个不能抵扣,15栏次填158.49.
第三部分怎么填?

耿老师 解答

2018-08-01 16:23

你好!你认证了吗?填写在进项税转出栏次

Sunny 追问

2018-08-01 16:32

认证了,填在第15栏次,计提福利个人消费了,,
这个福利费的还需要填到第三部分吗?待抵扣进项税额?

Sunny 追问

2018-08-01 16:34

老师,帮看一下

耿老师 解答

2018-08-01 16:48

你好!填写在15行就可以

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