老师我们物流行业一个月会经常对一些运输货物损坏进行一些赔款，但这些赔款对方又不给我们票，那我这边怎么做帐呀？有没有其他方法能更好更合理的入帐呢？

爱笑的砖头 追问

2015-05-08 09:58

老师你弄错了，是我们要赔对客户的赔款，而这部份款又没有票，我们怎么入帐呀？

爱笑的砖头 追问

2015-05-08 09:58

老师你弄错了，是我们要赔对客户的赔款，而这部份款又没有票，我们怎么入帐呀？

爱笑的砖头 追问

2015-05-08 10:05

老师你弄错了，是我们要赔对客户的赔款，而这部份款又没有票，我们怎么入帐呀？

爱笑的砖头 追问

2015-05-08 10:37

哦，明白，外帐上这样做，那几帐上就按实际的来吗？

赵老师 解答

2015-05-08 09:41

直接从开票金额中减去再开发票

赵老师 解答

2015-05-08 09:56

如你们要开票的运费总额是150000，扣款1000，实际开票149000.这样就不存在款收不回来的情况了。

赵老师 解答

2015-05-08 10:08

你是物流业，承运了就得开运输业专用发票给客户，现在给客户的赔款从开票中减掉不就可以按实际开票金额确认收入，而且客户按扣款后的开票金额给你付款了。

赵老师 解答

2015-05-08 13:31

嗯，是的。